居然之家发展分析报告 ( 25 页)

    2024-06-08

居然之家发展分析报告 ( 25 页)


经济管理文库

目录

1. 零售卖场:现金流为王,强者恒强 ..... 5

1.1. 场景展示、流量聚集,头部连锁集中度提升 .... 5

1.2. 强现金轻资产重运营,打造泛家居服务生态 .... 8

1.2.1. 卡位优质区位,连锁扩张全国.... 8

1.2.2. 多维度聚合流量,“一店两制”突破招商瓶颈....... 10

1.2.3. 轻资产、重运营,单店效益及营运指标优异 ....... 12

2. 数智化升级:以“洞窝”为核心,三大数智平台赋能成长 ...... 15

2.1. 数智平台赋能家居全产业,打开收入增长天花板 ..... 15

2.2. 购物中心模式逐渐打磨,丰富家居+生活业态 ....... 19

3. 加速国际化战略:落实国际化,加大走出去步伐 .... 20

3.1. 以东南亚为起点,再造“海外版居然之家” ...... 20

3.2. 依托“洞窝”平台,跨境电商发展提速 ....... 21

4. 盈利预测与投资评级...... 22

5. 风险提示 .... 24

图表目录

图1:2019-2027e 泛家居全渠道销售额及同比增长....... 5

图2:2019-2027e 全国万平以上建材家居卖场销售额及同比增长 .... 5

图3:2017-2022 年中国连锁家居商场零售额占整体家居卖场零售额比例..... 5

图4:近一年家装家居消费人群及计划人群购买渠道分布 ....... 5

图5:家具产业链和涉及的市场主体.... 6

图6:2022 全国万平以上建材家居卖场行业集中度 ....... 7

图7:2022 年建材家居卖场品牌数量变化情况 .... 7

图8: 2019-2023 年居然之家和美凯龙总卖场数量(单位:家) .... 7

图9: 头部家居卖场基本情况....... 7

图10:2014-2023 年公司卖场构成及yoy(单位:家,%) .... 9

图11:2014-2023 年公司自营卖场模式构成(单位:家) ....... 10

图12:2014-2023 年公司加盟卖场模式构成(单位:家) ....... 10

图13: 2023 年公司自营卖场区域分布(单位:家)..... 10

图14: 2023 年公司加盟卖场区域分布(单位:家)..... 10

图15:2020-2023 年公司GMV(单位:亿元).... 11

图16:2019-2023 年居然之家与美凯龙轻资产模式商场数量与比重(单位:家,%) ... 13

图17:2019-2023 年公司直营卖场收入及yoy(单位:亿元,%)..... 13

图18:2019-2023 年公司加盟卖场收入及yoy(单位:亿元,%)..... 13

图19:2019-2023 年自营卖场毛利率对比(单位:%) ...... 13

图20:2019-2023 年加盟卖场毛利率(单位:%) ....... 13

图21:2019-2023 年直营卖场坪效对比(单位:元/㎡) ..... 14

图22:2019-2023 年居然之家、美凯龙资产周转率..... 14

图 23:2019-2023 年居然之家、美凯龙ROE...... 14

图24: 2020-2023 年居然之家使用权资产及租赁负债占比 .... 14

图25:2019-2023 年居然之家、美凯龙有息负债率..... 14

图26:2020-2023 年平台服务收入规模、增速及占传统卖场业务比重 ..... 15

图27:洞窝数字化家居产业服务平台 ....... 15

图28:洞窝数字化家居产业服务平台运营成果 ..... 16

图29:2023 年洞窝入驻卖场分地区分布情况 .... 16

图30: 2023 年洞窝入驻卖场分城市线级分布情况 ..... 16

图31:2022 年洞窝各区域入住卖场构成 ..... 17

图32:2023 年洞窝各区域入住卖场构成 ..... 17

图33:2022 年洞窝各线级城市入住卖场构成 .... 17

图34:2023 年洞窝各线级城市入住卖场构成 .... 17

图35: 2023 年洞窝TOP4 品类全年销售净额同比增速 ..... 17

图36:2022-2023 年洞窝TOP4 品类客单价变化...... 17

图37:洞窝数字化服务成果 ..... 18

图38:2022-2023 年居然设计家应用情况(万) ..... 18

图39:居然设计家功能一览 ..... 18

图40:2021-2023 年居然智慧家销售额及yoy(单位:亿元,%)..... 19

图41:居然智慧家部分合作品牌示例 ....... 19

图40:居然之家金边店地理位置 .... 20

图41:居然之家金边店建设情况 .... 20

图45:“洞窝”APP 海外版宣传图.... 21

图44:居然之家跨境电商宣传图 .... 22

表 1:近期主要地产政策一览 ..... 6

表2:居然之家、美凯龙引入股东情况 ....... 7

表3:各卖场新零售营销进展 ..... 8

表4:直营卖场与加盟卖场定义及类型(数据截至2023 年12 月31 日)...... 9

表5:公司线上引流举措及效果梳理...... 11

表6:公司线下营销活动梳理 ....... 12

表7:购物中心业态门店分布情况(截至2023 年12 月31 日) ..... 19

表8:购物中心三大竞争力 ....... 19

表9:收入预测拆分(百万元,%).... 23


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[报告关键词]:   居然之家    家居  
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