炼油行业深度报告( 35 页)

炼油行业深度报告( 35 页)



内容目录

一、历史的视角:炼油行业景气周期 ......5

1.1、回首炼油行业景气周期:2015 年是分水岭.......5

1.2、炼油产能周期:炼油能力将重返快速增长,产能过剩压力凸显.....6

二、炼油产能过剩加剧,成品油出口缓解国内供需压力......8

2.1、国内炼油产能过剩情况加剧.........8

2.2、地炼开工率提升,成品油价格战打响.......10

2.3、国内炼油能力趋于过剩,成品油出口将持续增加..........12

三、大炼油时代,谁主沉浮?........13

3.1、炼油主体趋于多元化..........13

3.2、打破垄断,民营大炼油项目大放异彩.......14

3.3、炼油企业竞争力对比:两桶油VS 地炼VS 民营大炼化项目........15

3.4、三桶油、地方炼厂、民营大炼化的发展前景..........20

3.5、未来国内炼化行业竞争趋势.......22

四、民营大炼化项目盈利测算........23

4.1、民营大炼化项目盈利测算的基本假设.......23

4.2、浙石化项目盈利测算..........24

4.3、恒力石化项目盈利测算.......28

4.4、恒逸石化文莱项目盈利测算.......30

4.5、民营大炼化项目风险与收益并存.......32

附录:石油炼化工艺一览........34

图表目录

图表 1:我国成品油价格机制历史演进...........5

图表2:油价和炼油行业关系:四象限图.......5

图表3:我国炼油行业从未经历过实质性的高景气周期.......6

图表4:1995-2015 年我国炼厂日均产能情况.......7

图表5:2000-2020 年我国炼油能力情况及预测...........7

图表6:未来我国炼油项目产能变化情况.......8

图表7:我国汽油产量过剩8%........9

图表8:我国柴油产量过剩9%........9

图表9:我国煤油产量过剩20%......9

图表10:我国成品油(汽煤柴合计)产量过剩10%...........9

图表11:中国炼油能力过剩情况..........10

图表12:国内分地区炼油能力过剩情况(万吨/年).........10

图表13:2017 年汽柴油价格到位率统计.....11

图表 14:2011-2016 年国内炼厂开工率变化.......11

图表15:2014 年至今地炼开工率.........12

图表16:国际石油产品地区间贸易情况(百万吨)..........12

图表17:2010-2025 亚太其他地区油品供需情况及预测(千桶/日)......13

图表18:2016 中国炼油产能分布.........13

图表19:2016 中国地炼区域分布.........13

图表20:2015-2016 地炼加工情况对比.......14

图表21:四家民营大型炼油项目基本情况..........15

图表22:三桶油及其他原油加工能力及预测(万吨/年).........15

图表23:两桶油及地炼原油加工能力占比..........15

图表24:2016 年国内炼能前十位炼厂原油加工能力统计.........16

图表25:山东地炼行业产能汇总(万吨)..........16

图表26:17 年地炼进口原油双权配额情况表(万吨/年)........17

图表27:中国加油站企业分布图..........18

图表28:2017 年前三批成品油出口配额.....19

图表29:国内汽油出口海外利润不足(元/吨).........19

图表30:两桶油发展历程及优势..........20

图表31:两桶油、地炼与民营大炼化综合比对..........21

图表32:2015 年我国原油二次加工装置结构.....22

图表33:三桶油炼能结构(万吨/年).........23

图表34:山东地炼炼能结构(万吨/年)......23

图表35:2020 年我国炼厂炼能结构(万吨/年)........23

图表36:浙石化主要装置一览(万吨/年).........25

图表37:浙石化规划原料与产品详表(万吨/年)......26

图表38:浙石化营收测算假设.......26

图表39:基准情况下浙石化盈利情况测算(亿元)..........27

图表40:各项假设指标单因素敏感性分析..........28

图表41:恒力石化主要装置一览..........28

图表42:恒力石化规划产品详表(万吨/年)......29

图表43:恒力石化营收测算假设..........29

图表44:基准情况下恒力石化盈利情况测算(亿元).......30

图表45:各项假设指标单因素敏感性分析..........30

图表46:恒逸文莱PMB 营收测算假设........31

图表47:基准情况下恒逸文莱盈利情况测算(亿元).......31

图表48:各项假设指标单因素敏感性分析..........31

图表49:炼油业务将带来大幅度业绩增长..........32

图表50:聚酯龙头盈利预测..........33

图表51:炼油工艺简史..........35



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