永辉超市深度报告( 32 页)

永辉超市深度报告( 32 页)


目录

一、全国性超市标杆企业,加速四大板块的融合发展 ......... 3

(一)区域性超市发展为全国性超市,成功跻身连锁百强前十位 .............. 3

(二)引入战略投资者优化股权结构,加快布局采购与线上业务 .............. 6

(三)公司加快四大板块融合发展,积极打造零售生态圈 ................ 8

二、全球采购供应链+物流奠定基础,合伙人制度+赛马机制促进良性竞争 .......... 10

(一)充分生鲜聚客优势,生鲜业务占比位列同行第一 ........ 10

(二)加快搭建全球采购供应链平台,不断完善物流体系建设 ................ 12

(三)推进组织结构改革,合伙人制度和赛马机制促进良性竞争 ............ 16

三、依托云创加快布局新零售,超级物种对标盒马鲜生 ............. 18

(一)依托云创实现业态转型升级,加快布局新零售领域 .............. 18

(二)借助腾讯资源与技术优势,充分发挥协同效应 ............ 20

(三)超级物种对标盒马鲜生,新零售双雄势均力敌 ............ 21

插图目录

图1:公司区域扩张历程 ......... 3

图2:永辉超市现有门店布局 ........... 3

图3:永辉超市开店步伐加快 ........... 4

图4:永辉超市营业收入的复合增长率为33.43% ........ 4

图5:永辉超市净利润的复合增长率为28.52% ............ 4

图6:2016 年中国PoweRanking 零售力量排行榜,永辉超市升至第三 ............ 6

图7:公司实际控制人张轩松和张轩宁合计持有22.47%的股份 .............. 6

图8:永辉超市的五大业态 ............... 9

图9:永辉超市持股27.5%为华通银行第一大股东 .............. 10

图10:我国人均GDP 逐年增长,目前已突破50,000 元 .............. 11

图11:城镇居民人均可支配收入不断增长(单位:元) ............. 11

图12:农村居民人均可支配收入不断增长(单位:元) ............. 11

图13:永辉超市生鲜品类收入占比领先于同类超市 ........... 12

图14:公司生鲜品类毛利率行业领先 ............... 13

图15:永辉超市致力于提供开放式生态平台 ............. 16

图16:永辉超市取消传统的总经理、总监、经理等职位 ............. 17

图17:永辉超市两个事业集群的地区分布 ....... 17

图20: 永辉超市员工数量有下降趋势 ................ 18

图21: 永辉超市人效不断提高 ........ 18

图22:腾讯发展史....... 20

图23:腾讯战略布局图 ......... 20

图24:微信/WeChat 月活跃账户数(百万户) ............... 21

图25:第三方支付市场份额,腾讯居于第二 ............. 21

图26:盒马鲜生与超级物种势均力敌 ............... 22

图27:盒马鲜生以生鲜为主打,线上线下双线推进 ........... 24

图28:阿里生鲜生态圈 ......... 25

图29:上市以来PE(TTM) ......... 25

图30:上市以来PB(LF) ............ 25

表格目录

表1:公司发展历程 ....... 3

表2:2016-2020 年公司发展战略 .............. 5

表3:2016 中国连锁百强企业排行榜,永辉超市排名第十 ............ 5

表4:牛奶国际、京东、腾讯入股情况 ............... 7

表5:永辉超市限制性股票激励计划 ......... 8

表6:公司积极推动四大板块融合发展 ............... 8

表7:公司生鲜采购供应链合作伙伴 ....... 13

表8:公司食品采购供应链合作伙伴 ....... 14

表9:公司构建供应链平台 ............. 15

表10:永辉超市目前有16 个物流中心 ............. 15

表11:永辉云创股权结构(腾讯增资前) ....... 19

表12:永辉云创股权结构(腾讯增资后) ....... 19

表13:超级物种布局32 家门店(截至2018 年2 月2 日) ......... 22

表14:盒马鲜生布局30 家门店(截至2018 年2 月2 日) ......... 24

表15:超级物种和盒马鲜生门店对比(截至2018 年2 月2 日) ......... 26

表16:超级物种长楹天街店和盒马鲜生十里堡店抽样结果 ......... 26

表17:公司营业收入拆分预测(单位:万元) ......... 27

表18:同业公司估值比较 ............... 29


[报告关键词]:   永辉超市  

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