平安好医生发展分析报告( 50 页)

平安好医生发展分析报告( 50 页)


目录

1. 平安好医生:互联网医疗的领头羊 .......... 7

1.1. 股权结构:背靠平安集团,为长期稳定合作奠基 ........ 7

1.2. 融资历程:广受资本青睐,互联网医疗第一股 ............ 7

1.3. 经营状况:厚积薄发,逆势上扬 ............. 8

1.4. 业务定位与协同效应:流量入口+沟通桥梁........ 10

1.4.1. 平安医疗生态圈与平安集团战略协同显著 ........ 10

    1.4.1.1. 横向打通:通过服务用户、服务提供方、支付方深挖价值 ........ 10

    1.4.1.2. 纵向打通:服务政府撬动核心资源,建立科技壁垒 ............. 11

    1.4.1.3. 主业协同:保险+健康,提供有场景、温度和服务的保险 ......... 12

1.4.2. 平安好医生孵化于平安集团,有强大的协同效应与股东支持 ....... 12

    1.4.2.1. 好医生受益于平安集团雄厚的行业积累 ......... 12

    1.4.2.1. 好医生目前仍高度依赖平安集团,自身扩展性有限 ............. 15

2. 发展路线:从在线医疗入手,打造中国领先的互联网医疗服务平台 ............ 15

2.1. 发展历程:六年耕耘,把控国内最大的互联网医疗流量入口 .......... 15

2.2. 战略升级:渠道+服务+能力全面升级,价值点升级驱动价值链优化 ............ 16

2.3. 未来战略地位:驱动闭环生态圈与平安综合金融发展的助力器 ..... 16

2.3.1. To 平安医疗生态圈:闭环发展的内生动力 ...... 16

2.3.2. To 平安集团:综合金融升级的重要助力 ........... 17

3. 商业模式:以在线医疗为出发点,引导健康业务多元变现 ........... 17

3.1. 模式优越性 ........ 17

3.1.1. 与保险公司相比:长期投入建设树立话语权,科技赋能建立竞争壁垒 ...... 17

3.1.2. 与互联网医疗机构相比:以在线医疗为中心,打通互联网医疗全产业链.. 18

3.2. 地基:用户价值铸就竞争基础,变现流量蓄能整体收入 .......... 19

3.3. 核心:分级诊疗优化配置医疗资源,平安医家精准匹配医患供需 ......... 20

3.3.1. 行业背景:国内医疗供需失衡,互联网医疗或成破局之解 ........... 20

3.3.2. 资源端:借助政府撬动核心资源,内外强化服务供给能力 ........... 22

3.3.3. 运营端:平安医家精准对接医患供需,超高效分流线下问诊量 ........... 23

3.3.4. 用户端:精细化管理C 端需求,挖掘B 端合作边际效益 ...... 24

3.4. 生态:以在线医疗为中心向外辐射,打通线上线下“医药康保”通路 ......... 25

3.4.1. 医疗服务:从在线医疗入手,提升用户粘性实现流量分化 ........... 25

3.4.2. 医药服务:打造一站式健康商城,扩展品类边界提高复购率 ....... 26

3.4.3. 健康服务:精准对接个性化需求,打造健康管理互动体验 ........... 27

3.4.4. 医保服务:与医保握手,整合数据、提效降本 ....... 27

3.5. 护城河:AI 技术持续优化,科技提升医疗效率 .......... 28

4. 盈利模式:开辟多元化的变现渠道 ........ 28

4.1. 在线医疗:高质高效医疗服务铸就核心赢利点,与商保合作及会员制为主要收入来源 ......... 28

4.1.1. 收入模式:变现优质医疗资源,持续挖掘B 端变现潜力 ....... 28

4.1.2. 变现渠道:商保合作与会员产品汇聚主要收入流 ............ 29

4.2. 健康商城:生态系变现的重要渠道,精细化营销挖掘流量价值 ..... 31

4.2.1. 收入模式:打通产品端满足客群健康需求,精细化运营提升用户价值 ...... 31

4.2.2. 变现渠道:自营收益组成主要收入来源 ............ 31

4.3. 消费型医疗:打磨健康体检拳头产品,仍具成长空间 ..... 33

4.3.1. 收入模式:以体检为收入抓手,打磨售后体验提升履约率 ........... 33

4.3.2. 变现渠道:收取标准化服务组合服务费 ............ 33

4.4. 健康管理和互动:依托平台流量吸引外部商户,以营销收入为主 ......... 34

4.4.1. 收入模式:提供精准营销方案,流量多元化变现渠道............ 34

4.4.2. 变现渠道:以客户广告费为收入流 ............. 34

5. 横向对标:三大巨头加速互联网医疗布局 ............. 35

5.1. 业务模式对比:平安好医生精筑在线医疗,京东阿里聚焦医药电商 ..... 35

5.1.1. 在线医疗健康:平安好医生专业领跑,京东阿里加速布局 ........... 36

5.1.2. 医药零售:京东健康供应链筑护城河,阿里健康用户及GMV 领先 ............ 38

5.2. 盈利能力对比:京东阿里实现盈利,平安好医生费用率偏高 .......... 40

6. 行业规模与空间:行业增长势头稳定,数字化为发展趋势 ........... 42

6.1. 医疗健康市场概览:人口结构利好+疫情催化,行业发展厚积薄发 ...... 42

6.1.1. 市场空间 ......... 42

6.1.2. 驱动因素 ......... 42

6.1.3. 增长潜力:互联网+医疗健康 ..... 43

6.2. 数字大健康市场概览:即迎发展浪潮,细分领域各具特色 ..... 44

6.2.1. 大健康市场形势:多重利好因素驱动,迎接新一轮发展浪潮 ....... 44

6.2.2. 数字大健康市场形势:数字化趋势不可逆转,发展有待进一步深化 ........... 45

6.2.3. 发展机遇:医保+处方外流政策利好,慢病管理赛道风口正起............. 46

6.3. 数字大健康细分领域:在线问诊与零售药房迎来发展黄金期 .......... 47

6.3.1. 在线问诊:疫情+政策构成有力催化,预计2030 年规模占总问诊量68.5%..... 47

6.3.2. 零售药房:政策+技术双轮驱动支撑发展,预计未来四年复合增长率达34.2%..... 48

图表目录

图1:平安好医生股权结构(截至2020.10.9) ........... 7

图2:平安好医生融资历程 ..... 8

图3:2015-2020H 平安好医生营收情况 ...... 8

图4:2015-2020H 平安好医生综合毛利率情况 .......... 8

图5:2015-2020H 平安好医生归母净利率情况 .......... 8

图6:2015-2020H 平安好医生营收结构(百万元) .......... 9

图7:平安好医生细分板块收入来源 ..... 9

图8:2015-2020H 平安好医生毛利结构(百万元) .......... 9

图9:2015-2020H 平安好医生细分板块毛利率情况 .......... 9

图10:平安医疗生态圈与平安集团有较大的战略协同效应 ............ 10

图11:平安好医生注册用户数 ..... 10

图 12:平安好医生日均咨询量 ..... 10

图13:平安好医生是平安集团医疗生态圈的重要战略组成 ............ 11

图14:平安医疗生态圈横向协同效应 ......... 11

图15:平安医疗生态圈纵向协同效应 ......... 12

图16:平安医疗生态圈主业协同效应 ......... 12

图17:平安好医生注册用户数 ..... 13

图18:平安集团金融客户使用医疗服务数量及比例 ........ 13

图19:平安好医生关联方重大交易-提供产品及服务收入占比...... 15

图20:平安好医生关联方重大交易-购买服务占比 ........... 15

图21:平安好医生发展历程 .......... 16

图22:平安好医生2020 中期战略升级 ...... 16

图23:中国平安综合金融战略 ..... 17

图24:平安好医生+寿险可打造健康闭环 .......... 17

图25:互联网医疗及平安好医生流量规模情况 ......... 19

图26:平安好医生医疗服务带动整体收入增长 ......... 20

图27:截至2020H 我国卫生机构分布....... 20

图28:截至2020H 我国总诊疗人次累计数卫生机构分布...... 20

图29:截至2020H 我国医院机构分布....... 21

图30:截至2020H 我国医院的诊疗人次累计数分布 ...... 21

图31:我国全科医生人才匮乏 ..... 21

图32:2010-2019 我国三级医院地域分布(所) ............ 22

图33:平安好医生就诊流程 .......... 22

图34:平安好医生与三级医院日均诊疗对比(万人次) ........ 23

图35:平安好医生专科引领的医疗服务 ............. 24

图36:平安好医生-医生之家 ....... 24

图37:构建医患信任是服务变现的重要基础 ............. 25

图38:平安好医生MAU 规模....... 25

图39:平安好医生付费用户转化率(统计期内平均值) ........ 25

图40:21 家在线问诊APP 规范便利度测评总得分 .......... 26

图41:平安好医生健康商城 GMV(百万元) .......... 26

图42:平安好医生健康商城商品库存量 (SKU,万) ............ 26

图43:平安好医生的合作药店规模情况(万家) ............. 27

图44:平安好医生步步夺金活动 ......... 27

图45:2015-2019 我国医保收支规模 ........ 28

图46:2015-2019 我国医保收支增速 ........ 28

图47:平安好医生诊疗入口先由AI 系统辅助诊疗 ........... 28

图48:平安好医生推出现代华佗计划,AI 技术赋能问诊环节 ....... 28

图49:平安好医生的强大医生资源、高质服务促进咨询量提升 ............ 29

图50:平安好医生B 端赋能解决方案 ......... 29

图51:平安好医生在线医疗板块营收情况 ......... 30

图52:平安好医生在线医疗板块毛利情况 ......... 30

图 53:平安好医生在线医疗贡献情况 ......... 30

图54:2020 年国内在线诊疗商业模式 ....... 31

图55:平安好医生健康商城个人消费者&企业采购收入情况 ......... 31

图56:平安好医生健康商城个人消费者&企业采购毛利率情况 ............. 31

图57:平安好医生健康商城营收情况 ......... 32

图58:平安好医生健康商城GMV 情况 ...... 32

图59:平安好医生健康商城商品库存量单位(SKU,万) ..... 32

图60:平安好医生健康商城毛利情况 ......... 32

图61:平安好医生健康商城贡献情况 ......... 32

图62:医药电商将成为产业融合的连接点 ......... 33

图63:平安好医生消费型医疗服务营收情况 ............. 33

图64:平安好医生消费型医疗服务毛利情况 ............. 33

图65:平安好医生消费型医疗贡献情况 ............. 34

图66:平安好医生健康管理和互动营收情况 ............. 34

图67:平安好医生健康管理和互动毛利情况 ............. 34

图68:平安好医生健康管理和互动贡献情况 ............. 35

图69:京东健康收入按业务划分(亿元) ......... 36

图70:阿里健康收入按业务划分(亿元) ......... 36

图71:平安好医生收入按业务划分(亿元) ............. 36

图72:平安好医生和京东健康自有医生团队人数(人) ........ 37

图73:平安好医生和京东健康日均问诊量(人) ............. 37

图74:2020H 京东健康和阿里健康医药自营和平台收入(亿元) ....... 39

图75:医药平台入驻商家数量(个) ......... 39

图76:2020H 可比公司活跃用户(百万) ......... 40

图77:2020H 可比公司医药平台GMV(亿元) ...... 40

图78:可比公司营收(亿元) ..... 40

图79:可比公司利润(亿元) ..... 40

图80:可比公司调整后的净利润(亿元) ......... 41

图81:可比公司毛利率 .......... 41

图82:可比公司销售费用率 .......... 41

图83:可比公司管理费用率 .......... 41

图84:2015-2030E 中国医疗健康支出情况 ....... 42

图85:我国65 岁以上人口比重情况 ........... 43

图86:2020 年中国人慢病数据(亿人) ............ 43

图87:2014-2019 年中国居民人均医疗保健消费支出占比情况 ............ 43

图88:2014-2019 年中国居民人均医疗保健消费支出情况 ............. 43

图89:我国大健康市场细分发展状况(十亿元) ............. 44

图90:数字大健康平台赋能传统产业链 ............. 45

图91:我国互联网医院数量(家) ..... 45

图92:按院内及院外渠道划分的中国医药市场明细,2015 年至2030 年(十亿元) ....... 46

图93:中国慢性病管理市场,2015 年至2030 年(十亿元) ........ 47

图 94:按支付方式划分的中国医疗健康支出总额明细,2019 年至2030 年(预测) ....... 47

图95:中国在线问诊市场,2015 年至2030 年(十亿元) ............. 47

图96:按交易总额划分的中国在线零售药房市场,2015 年至2030 年(十亿元) ........... 48

表 1:平安好医生主要股东(截至2020.10.9) ........... 7

表2:2020H 公司各业务毛利率变动情况 ........... 10

表3:各业务板块与平安集团协同情况 ....... 13

表4:平安好医生15-17 年各业务板块营收来源 ...... 14

表5:关联方重大交易-提供产品及服务(包括在合同负债及收入内) ....... 14

表6:保险机构医疗健康服务布局一览 ....... 17

表7:可比公司产品服务对比 ....... 18

表8:疫情催生的互联网医疗支持政策 ....... 19

表9:DRGs 内容一览 ..... 21

表10:2020 年平安好医生持续完善医疗健康网络 ........... 23

表11:平安好医生基层医疗布局一览 ......... 24

表12:可比公司业务划分 ..... 35

表13:可比公司在线医疗健康业务概览 ............. 36

表14:可比公司在线医疗健康数据对比 ............. 37

表15:平安好医生私家医生和京东家医产品对比 ............. 38

表16:可比公司医保支付打通区域 ..... 38

表17:可比公司医药零售业务概览 ..... 39

表18:互联网+医疗健康政策利好影响 ...... 43

表19:互联网+医疗健康相关政策一览 ...... 43

表20:我国大健康市场概览 .......... 44

表21:我国大健康市场发展的CAGR 预测 ........... 45

表22:按院内及院外渠道划分的中国医药市场CAGR ..... 46

表23:关于处方外流的支持政策及其影响 ......... 46

表24:中国慢性病管理市场CAGR ...... 47

表25:中国在线问诊市场CAGR .......... 48

表26:按交易总额划分的中国在线零售药房市场CAGR ......... 49


[报告关键词]:   平安好医生    互联网医疗  

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