从行业龙头看医疗服务的致胜之道( 32 页)

从行业龙头看医疗服务的致胜之道( 32 页)


目录

优质赛道成长空间广阔,头部玩家价值凸显 .......... - 6 -

消费医疗正当时,专科龙头竞峥嵘........ - 6 -

眼科:疾病谱变化+消费升级,眼健康市场前景广阔....... - 7 -

牙科:需求释放前期,种植正畸渗透率有望快速提升...... - 9 -

体检:健康体检进入快速发展通道,民营有望占据主导......... - 12 -

从单体到规模化,解码龙头企业的成功要素 ........ - 14 -

剖析单体医院盈利模型:核心仍是医生资源和品牌建设......... - 14 -

各显千秋:商业模式引向不同的连锁复制之路...... - 21 -

殊途同归:聚焦渠道下沉,深挖基层诊疗需求...... - 24 -

产业链共振,未来是围绕主业的生态圈打造 ........ - 27 -

爱尔眼科:品类升级拓展,眼健康生态圈建设步伐加快......... - 27 -

通策医疗:上下游协同,团队诊疗+数字化释放牙医生产力............ - 28 -

美年健康:打造生态闭环,平台价值加速兑现...... - 30 -

盈利预测与投资建议 ........ - 31 -

风险提示 ......... - 32 -

图表目录

图表1:居民人均可支配收入与医疗支出情况 ....... - 6 -

图表2:国内公立医院和民营医院的数量对比情况(千) ....... - 6 -

图表3:不同专科盈利能力对比(亿) ......... - 6 -

图表4:2013-18 年收入复合增速前五的专科情况 ......... - 6 -

图表5: 医疗服务龙头企业行业关键指标对比 ..... - 7 -

图表6:国内眼科专科医院数快速增长 ......... - 8 -

图表7:2011-18 年国内眼科市场规模.......... - 8 -

图表8:国内屈光市场规模(不含PRK/LAREK) ........ - 8 -

图表9:国内屈光潜在市场容量测算(亿) ........... - 8 -

图表10:国内白内障治疗市场规模(亿) ............ - 9 -

图表11:国内白内障潜在市场容量测算(亿) ..... - 9 -

图表12:中国20 岁以下近视患病人数(百万) ............ - 9 -

图表13:国内角膜塑形镜潜在市场容量测算(亿) ....... - 9 -

图表14:国内口腔专科医院数快速增长 ..... - 10 -

图表15:2011-18 年国内口腔市场规模 ..... - 10 -

图表16:各地区每百万人牙医数量对比 ..... - 10 -

图表17:2018 年各地区牙科服务普及率对比 ..... - 10 -

图表 18:全球种植牙市场份额分布 ............ - 11 -

图表19:主要国家种植牙渗透率(每万人种植牙颗数) ...... - 11 -

图表20:2013 年中国种植牙市场份额分布 ........ - 11 -

图表21:2018 年中国种植牙市场份额分布 ........ - 11 -

图表22:隐形正畸矫治流程(以隐适美为例) ............ - 11 -

图表23:2010-18 年医疗机构健康检查人次(单位:亿) ............ - 12 -

图表24:我国健康体检覆盖率 .......... - 13 -

图表25:国内体检市场规模(亿) ............ - 13 -

图表26:2015 年中国体检机构数量情况 ............ - 13 -

图表27:2015 年中国健康体检收入规模情况 ..... - 13 -

图表28:未来十年健康体检市场规模测算 .......... - 14 -

图表29:2019 年爱尔眼科收入构成 .......... - 14 -

图表30:2019 年爱尔眼科不同业务毛利率 ........ - 14 -

图表31:2019 年通策医疗收入构成 .......... - 15 -

图表32:2019 年通策医疗不同业务毛利率 ........ - 15 -

图表33:2019 美年健康个检、团检比例 ............ - 15 -

图表34:2019 年美年健康不同业务毛利率 ........ - 15 -

图表35:爱尔眼科、通策医疗、美年健康标杆门店盈利情况对比 .......... - 15 -

图表36:爱尔眼科整体费用拆分 ....... - 16 -

图表37:单家眼科医院初始投资成本构成 .......... - 16 -

图表38:通策医疗整体费用拆分 ....... - 16 -

图表39:单家口腔医院初始投资成本构成 .......... - 16 -

图表40:美年健康整体费用拆分 ....... - 17 -

图表41:单家体检中心初始投资成本构成 .......... - 17 -

图表42:单体医院的盈利影响因素 ............ - 17 -

图表43:爱尔眼科医教研一体化的人才培养体系 ........ - 18 -

图表44:通策医疗与高校合作引入学术资源....... - 18 -

图表45:爱尔眼科三次股权激励完成情况 .......... - 19 -

图表46:爱尔眼科省会合伙人医院收入增长情况(万) ...... - 19 -

图表47:爱尔眼科省会合伙人医院净利润增长情况(万) ............ - 19 -

图表48:通策首家合伙制医院诸暨口腔成立以来盈利水平快速提升(万) .... - 19 -

图表49:通策部分其他合伙人制分院营收实现快速增长(万) ............. - 19 -

图表50:三家公司销售费用率对比 ............ - 20 -

图表51:三家公司销售人员占比对比......... - 20 -

图表52:不同民营专科医院数量分布......... - 20 -

图表 53:爱尔眼科眼前后段手术收入增长快速 ............ - 20 -

图表54:连锁医疗机构核心竞争要素解析 .......... - 21 -

图表55:三家公司按地区收入结构 ............ - 21 -

图表56:爱尔眼科各级眼科医院分布情况(含体外并购基金) ............. - 22 -

图表57:爱尔眼科参与投资的并购基金 ..... - 22 -

图表58:通策医疗扩张路径 ..... - 23 -

图表59:美年健康相关并购基金基本情况 .......... - 23 -

图表60:美年健康2012-19 年在营体检中心数量 ........ - 24 -

图表61:美年健康2012-19 年体检人次(万) ........... - 24 -

图表62:全国县域眼科医疗市场规模测算 .......... - 24 -

图表63:未来十年浙江省牙科市场规模测算....... - 25 -

图表64:部分三四线城市体检机构竞争格局....... - 26 -

图表65:美年健康2019 年4 月部分收购体检中心情况 ....... - 26 -

图表66:三四线城市体检市场容量测算 ..... - 26 -

图表67:眼科临床品类升级 ..... - 27 -

图表68:中国全飞秒、ICL 手术渗透率远低于德国 ..... - 27 -

图表69:各地每百万人牙医数量 ....... - 28 -

图表70:2013-18 年接受Osstem AIC 培训的中国牙医数量 ........ - 28 -

图表71:CM团队诊疗模式优势 ........ - 29 -

图表72:口腔数字化主要技术及应用领域 .......... - 29 -

图表73:Ortholink 优领正畸方案设计平台功能......... - 30 -

图表74:美年健康参股外延标的情况......... - 30 -

图表75:美年健康积极布局癌症早筛......... - 31 -

图表76:标的公司估值与盈利预测 ............ - 31 -


[报告关键词]:   医疗服务  

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